? ?一、項目概況

（一）項目基本情況

1.本次評價項目為2024年度福利彩票公益金專項項目，旌陽區(qū)民政局負責(zé)監(jiān)督檢查項目的執(zhí)行實施和績效評估。

2.本項目嚴格按照《彩票管理條例》《彩票管理條例實施細則》和《四川省福利彩票公益金使用管理辦法》等條規(guī)制度，以“扶老、助殘、救孤、濟困”的宗旨作為項目立項、資金申報的依據(jù)。

3.本項目主要以資金資助的方式對老年福利類、兒童福利類和社區(qū)治理類項目給予一定比例的資金支持。

?4.本項目資金主要用于旌陽區(qū)的項目，采取因素法等進行資金分配。

（二）項目績效目標(biāo)

1.項目主要內(nèi)容。

按照“扶老、助殘、救孤、濟困”的宗旨，對符合條件的老年福利類、兒童福利類和社區(qū)治理類項目給予資金支持。

2.項目的具體績效目標(biāo)。

項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)。經(jīng)整理匯總2024年福彩公益金績效目標(biāo)，具體如下：

3.項目申報相符性。

項目設(shè)立經(jīng)過嚴格評估論證，與民政部門職責(zé)相符，屬于公共財政支持范圍，符合地方事權(quán)支出責(zé)任劃分原則，該項目申報內(nèi)容與實際相符，申報的目標(biāo)合理可行。

（三）項目自評步驟及方法

? 按照前期準(zhǔn)備、自評、報告撰寫三個階段，采取翻閱項目資料和財務(wù)檔案的方式，組織實施項目績效評價工作。通過收集分析業(yè)務(wù)股室提供的相關(guān)資料，整理資金下達及使用支付數(shù)據(jù)，形成績效自評報告。

二、項目資金申報及使用情況

?（一）項目資金申報及批復(fù)情況

?2024年福彩資金收入1893.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金156.78萬元。其中中央福彩公益金45.2萬元，省級福彩公益金1553萬元，市級福彩公益金69萬元，區(qū)級資金383.27萬元。整個資金申報及批復(fù)符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。?

（二）資金計劃、到位及使用情況

1.資金計劃。2024年福彩總體資金計劃為2050.47萬元，其中中央福彩預(yù)算45.2萬元，省級福彩預(yù)算為1553萬元，市級福彩預(yù)算69萬元，區(qū)級資金383.27萬元。

2.資金到位。截至評價時點，2050.47萬元預(yù)算資金全部下達到位，資金到位率100%。

3.資金使用。截至評價時點共使用資金369.28萬元。其中中央福彩公益金使用41.56萬元，資金使用率91.95%；省級福彩公益金使用1.85萬元，資金使用率0.12%；市級福彩公益金使用7.31萬元，資金使用率10.59%；區(qū)級福彩公益金使用318.56萬元，資金使用率83.12%。分項目類型，老年人福利類項目計劃資金1967.04萬元，使用資金307.61萬元，資金使用率15.64%；兒童福利類項目計劃資金23.43萬元，使用資金13.28萬元，資金使用率56.68%；殘疾人福利類項目計劃資金60萬元，使用資金48.39萬元，資金使用率80.65%。

老年人福利類項目

（1）養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展資金安排******大學(xué)建設(shè)項目。一是已確定選址工作。二是已形成初步建設(shè)方案。三是已發(fā)布政府采購意向公開。項目預(yù)算550萬元，已使用0萬元。

（2）養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展資金安排縣域養(yǎng)老服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展項目。******居家社區(qū)智慧化養(yǎng)老提供數(shù)據(jù)支撐并建立兩個駕駛艙。二是制定了《旌陽區(qū)老年人認知障礙服務(wù)實施方案》，科學(xué)布局5個中心服務(wù)點位，成立技術(shù)團隊。項目預(yù)算1000萬元，已使用0萬元。

（3）為******居家養(yǎng)老困難老年人******居家養(yǎng)老服務(wù)，提供助餐、助浴、助潔、助醫(yī)、助急、助行等服務(wù)，項目預(yù)算22.5萬元，已使用0萬元。

（4）為收住德陽市戶籍老人的民辦養(yǎng)老機構(gòu)發(fā)放運營補助。按照民辦養(yǎng)老機構(gòu)實際申報人數(shù)進行發(fā)放。項目預(yù)算9萬元，已使用7.31萬元。

（5）為符合條件的社區(qū)老年人日間照料中心發(fā)放運營補貼。目前正在修訂日間照料中心運營管理辦法，出臺文件后按照新政策執(zhí)行。項目預(yù)算37.5萬元，已使用0萬元。

（6）老年人助餐服務(wù)補貼，項目預(yù)算194.4萬元，已使用165.71萬元。

（7）為公辦養(yǎng)老機構(gòu)購置床上用品、風(fēng)扇。項目預(yù)算16.6萬元，已使用16.6萬元。

（8）******居家養(yǎng)老服務(wù)，為老年人提供上門養(yǎng)老服務(wù)，項目預(yù)算27.55萬元，已使用27.55萬元。

（9）為符合條件的困難老年人家庭實施適老化改造。項目預(yù)算0.2萬元，已使用0.2萬元。

（10）對公辦養(yǎng)老機構(gòu)開展登記評定。項目預(yù)算5.7萬元，已使用4.43萬元。

（11）對新中分中心化糞池、隔離區(qū)域進行維修。項目預(yù)算31萬元，已使用24.76萬元。

（12）建設(shè)新中鎮(zhèn)白河村助餐點，為周邊老人提供老年助餐服務(wù)。項目預(yù)算19.8萬元，已使用19.8萬元。

（13）公辦養(yǎng)老機構(gòu)工作人員開展技能培訓(xùn)、心理疏導(dǎo)，組織院內(nèi)老人和工作人員開展各項文娛活動，項目預(yù)算8.99萬元，已使用2.99萬元。

（14）為公辦養(yǎng)老機構(gòu)采購服裝，項目預(yù)算13.98萬元，已使用13.81萬元。

（15）******街道社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體安裝電梯，項目預(yù)算7.92萬元，已使用6.93萬元。

（16）為公辦養(yǎng)老機構(gòu)統(tǒng)一購買機構(gòu)責(zé)任險，項目預(yù)算2萬元，已使用2萬元。

（17）******消防設(shè)施設(shè)備，項目預(yù)算19.9萬元，已使用15.52萬元。

兒童福利類項目

（1）資助年滿18******學(xué)校的孤兒完成學(xué)業(yè)，為其發(fā)放補助。項目預(yù)算5.2萬元，已使用2.67萬元。

（2）為符合條件的年滿18周歲在校就讀孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童發(fā)放助學(xué)金，幫助其完成學(xué)業(yè)。根據(jù)實際申請人數(shù)進行發(fā)放。項目預(yù)算3萬元，已使用1.85萬元。

（3）支付孝泉鎮(zhèn)未成年人保護工作站（安安社區(qū)）建設(shè)資金8.76萬元。項目預(yù)算15.23萬元，已使用8.76萬元。

殘疾人福利類項目

（1）建設(shè)旌******服務(wù)中心2個。2024年12月底前已完成2個站點建設(shè)。因?qū)徲嫓p審，決算價低于報價金額，結(jié)余金額1.11萬元。項目預(yù)算40萬元，已使用38.89萬元。

（2）開展精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù),項目預(yù)算20萬元，已使用9.5萬元。

（三）項目財務(wù)管理情況

所有項目資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行，合理分配，不挪用、擠占項目資金，杜絕超標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備配置和超標(biāo)準(zhǔn)費用開支。項目按計劃進行，達成績效目標(biāo)，運轉(zhuǎn)狀況良好。通過老年人福利類項目、兒童福利類項目和殘疾人福利類項目的實施，進一步推進全區(qū)民政事業(yè)的發(fā)展。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、符合預(yù)算。

三、項目實施及管理情況

（一）項目實施流程

業(yè)務(wù)股室提出福彩資金分配方案，經(jīng)局黨組研究決定，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報主要領(lǐng)導(dǎo)審批，最后局財務(wù)室根據(jù)項目實施進度******財政局審批后進行資金撥付。

（二）項目管理情況

主要由業(yè)務(wù)股室對項目進行監(jiān)督檢查，及時跟蹤項目實施情況，嚴格督促，狠抓落實。嚴格按照《采購法》《民法典》等相關(guān)法律法規(guī)進行招投標(biāo)工作。

（三）項目監(jiān)管情況

根據(jù)項目管理辦法，明確規(guī)定了項目的范圍、職責(zé)分工、申報流程、項目監(jiān)管和責(zé)任追究等內(nèi)容。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

?我區(qū)2024年12月底前已完成2******服務(wù)中心站點建設(shè)，因?qū)徲嫓p審，決算價低于報價金額，結(jié)余金額1.11萬元；對年滿18******學(xué)校的2名孤兒全部給予助學(xué)補助，改善了孤兒就學(xué)生活水平，受助孤兒滿意度達100%，社會公眾滿意度到達100%******居家養(yǎng)老服務(wù)，為老年人提供上門養(yǎng)老服務(wù)，增強了老年人的獲得感、幸福感，提升養(yǎng)老服務(wù)品質(zhì)；通過發(fā)放民辦養(yǎng)老機構(gòu)運營補貼，緩解民辦養(yǎng)老機構(gòu)運營壓力，促進民辦養(yǎng)老機構(gòu)良性運轉(zhuǎn)，為入住老年人提供優(yōu)質(zhì)養(yǎng)老服務(wù)。

2024年共安排老年人福利類項目資金1967.04萬元、兒童福利類項目資金23.43萬元、殘疾人福利類項目資金60萬元，項目資金到位率100%；項目能按項目實施協(xié)議及時支付資金，其中：老年人福利類項目計劃資金1967.04萬元，使用資金307.61萬元，資金使用率15.64%；兒童福利類項目計劃資金23.43萬元，使用資金13.28萬元，資金使用率56.68%；殘疾人福利類項目計劃資金60萬元，使用資金48.39萬元，資金使用率80.65%。能按照申報內(nèi)容實施項目，完成設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)；絕大部分項目能按照實施方案在規(guī)定時間內(nèi)完成，時效目標(biāo)基本達成。項目支出能控制在申報金額范圍內(nèi)，完成設(shè)定成本目標(biāo)。

（二）項目效益情況

通過對福彩公益項目進行資金扶持和資助，切實強化老年人民生保障和服務(wù)供給，不斷改善養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展和體系建設(shè)支撐條件，全面提升老年人生活質(zhì)量，促進社會穩(wěn)定及和諧；推進兒童福利體系建設(shè)，服務(wù)能力有效提升。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

? ? ?2024年我局認真組織開展本級預(yù)算績效自評工作，積極參加部門預(yù)算績效管理工作相關(guān)會議、培訓(xùn)，做好單位內(nèi)部匯報、傳達、宣傳工作，組織單位業(yè)務(wù)股室召開績效管理培訓(xùn)，績效管理的重視程度進一步提升，大部分項目有序開展，執(zhí)行和完成情況良好，資金使用規(guī)范。

（二）存在的問題

? ? 1.預(yù)算績效管理具有專業(yè)性和復(fù)雜性，工作人員業(yè)務(wù)水平有待提升，預(yù)算績效管理工作有待加強。

? ? 2.服務(wù)類項目績效評估結(jié)果不被重視，很多項目完成得不錯但只關(guān)注項目的完成情況，忽視服務(wù)的效益和滿意度等方面，未對項目的績效進行有效評估和跟蹤。

（三）相關(guān)建議

?1.加強工作人員對預(yù)算績效管理方面的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升工作人員績效管理工作水平。

?2.聘請第三方專業(yè)機構(gòu)對服務(wù)類項目的績效開展事中監(jiān)控和事后評價，將績效評價結(jié)果作為優(yōu)化預(yù)算資金安排、支出政策完善調(diào)整的重要參考依據(jù)。

附件：項目資金分配點位自評得分情況表

?

???????????????????????????????? ??? ?德陽市旌陽區(qū)民政局??????

????????????????????????????? ?? 2025年6月30日

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

附表：

項目資金分配自評得分情況表

?