按照增發(fā)國債項目跟蹤審計工作部署，大興安嶺地區(qū)行署審計局對我政府增發(fā)國債專項資金的漠河市西林吉鎮(zhèn)河?xùn)|區(qū)易澇區(qū)段城市排水防澇設(shè)施建設(shè)項目進行跟蹤審計。項目總投資0.3334億元（其中：增發(fā)國債專項資金******人民政府出具了審計報告等結(jié)論性文件，按照黨務(wù)公開原則和黑龍江省審計整改結(jié)果公告辦法，現(xiàn)將審計整改結(jié)果情況予以公示：

一、審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作部署推進情況

審計期間，我政府堅持對審計組指出的問題立行立改，著力解決突出問題，對重大問題掛牌督辦。市委副書記、市長主持召開會議，對審計整改工作進行研究部署并親自調(diào)度，要求提高政治站位，聚焦問題重點，狠抓責任落實，舉一反三，補短板，堵漏洞，健全長效機制，確保整改工作發(fā)揮長效作用。

二、審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況

截至2024年12月10日，審計反饋的18個問題，審計期間完成整改18個。具體整改情況如下：

1.關(guān)于漠河市西林吉鎮(zhèn)河?xùn)|區(qū)易澇區(qū)城市排水防澇設(shè)施建設(shè)項目未開設(shè)農(nóng)民工工資專用賬戶和存儲農(nóng)民工工資94.68萬元問題。

完成整改情況：按照規(guī)定要求施工單位開設(shè)專戶，施工單位已于7月19日開設(shè)農(nóng)民工工資專戶并存儲工資。確保了農(nóng)民工能夠及時、足額獲得工資薪酬，現(xiàn)已完成整改。

2.關(guān)于漠河市西林吉鎮(zhèn)河?xùn)|區(qū)易澇區(qū)城市排水防澇設(shè)施建設(shè)項目施工單位未及時繳納農(nóng)民工工資保證金47.80萬元問題。

完成整改情況：按規(guī)定督促施工單位及時繳納農(nóng)民工工資全額保證金，施工單位已于7月19日開設(shè)農(nóng)民工資保證金專戶，并于7月26日繳納47.80萬元保證金，現(xiàn)已完成整改。

3.******人民政府未按合同約定支付價款21.85萬元。

完成整改情況：于2024年5月17日支付合同價款21.85萬元，現(xiàn)已完成整改。

4.關(guān)于******人民政府未按合同約定支付價款32.70萬元問題。

完成整改情況：督促全過程咨詢單位履行請款手續(xù)，6月18日已完成支付，現(xiàn)已完成整改。

5.關(guān)于漠河市西林吉鎮(zhèn)河?xùn)|區(qū)易澇區(qū)城市排水防澇設(shè)施建設(shè)項目施工企業(yè)未按合同約定提供履約擔保問題。

完成整改情況：施工單位已按合同約定于2024年5月28日提供履約擔保，現(xiàn)已完成整改。

6.關(guān)于漠河市西林吉鎮(zhèn)河?xùn)|區(qū)易澇區(qū)城市排水防澇設(shè)施建設(shè)項目未經(jīng)批準擅自調(diào)整國債項目清單批復(fù)內(nèi)容問題。

完成整改情況******發(fā)改委復(fù)函內(nèi)容中指出：在實際勘察的基礎(chǔ)上充分考慮了項目建設(shè)地工程地質(zhì)、施工條件、管線材料價格等原因，根據(jù)詳細的圖紙和技術(shù)規(guī)范對部分建設(shè)內(nèi)容和概算進行了調(diào)整，符合漠河地質(zhì)施工實際，出現(xiàn)了可研與初設(shè)的部分建設(shè)內(nèi)容的增減。并且，由于項目總投資僅增加了******發(fā)改委依據(jù)政府投資條例第十二條可研和初設(shè)總投資沒有超過10%，且項目建設(shè)內(nèi)容沒有重大變更以及第三方的初設(shè)評估報告，對該項目初步設(shè)計報告進行了批復(fù)。同時，對工作人員進行約談，在日后工作中，將地質(zhì)勘探工作納入可研編制過程，避免再次出現(xiàn)可研編制與初設(shè)建設(shè)內(nèi)容因項目地質(zhì)問題導(dǎo)致項目建設(shè)內(nèi)容變更，現(xiàn)已完成整改。

7.關(guān)于背離招標文件內(nèi)容簽訂施工合同問題。

完成整改情況************有限公司按照招標文件規(guī)定履約擔保金額辦理，補交******.66元履約擔保金額。施工單位已于7月15日提供了239萬元的履約擔保函，現(xiàn)已完成整改。

8.關(guān)于漠河市西林吉鎮(zhèn)河?xùn)|區(qū)易澇區(qū)城市排水防澇設(shè)施建設(shè)項目承包人以勞務(wù)分包名義違法分包工程，涉及金額452.82萬元問題。

完成整改情況******建設(shè)局經(jīng)調(diào)查得出調(diào)查結(jié)果，于************有限公司依法解除工程分包合同；2.如需分包，必須經(jīng)漠河市西林吉鎮(zhèn)政府同意，按招投標清單招標。責令立即整改，逾期未整改的，將依法進行行政處罰，同時對施工單位進行約談?，F(xiàn)已完成整改。

9.關(guān)于施工單位未按批復(fù)施工組織設(shè)計和監(jiān)理實施細則要求實施，存在工程質(zhì)量方面隱患問題。

完成整改情況******有限公司發(fā)出審計問題整改函，要求項目監(jiān)理單位和施工單位嚴格按照批復(fù)施工組織設(shè)計和監(jiān)理實施細則要求，針對已完成和后期要完成管道工程進行閉水實驗，保證質(zhì)量及安全施工。施工單位已于7月12日陸續(xù)開始對管道進行閉水試驗，現(xiàn)已完成整改。

10.關(guān)于設(shè)計服務(wù)未履行政府采購程序，涉及合同金額86.67萬元問題。

完成整改情況******財政局于******人民政府做出限期整改，并給予警告的行政處罰，現(xiàn)已完成整改。

11.關(guān)于設(shè)備暫估價未公開招標，涉及金額205.00萬元問題。

完成整改情況******建設(shè)局于2024年11月6日，對建設(shè)單位進行約談警示處理，并將依法對施工單位進行處罰，現(xiàn)已完成整改。

12.關(guān)于整理綠化用地工程未按招標文件設(shè)計要求施工，涉及金額51.41萬元問題。

完成整改情況：由于黑土保護，禁止買賣，施工單位已向設(shè)計單位申請設(shè)計變更手續(xù)。2024年9月28日，設(shè)計單位已出具施工技術(shù)聯(lián)系單，將原清單中的黑土換填改為黑土剝離加原剝離黑土覆蓋，后續(xù)將按照變更設(shè)計進行施工并計量結(jié)算，現(xiàn)已完成整改。

13.關(guān)于虛報工程量計量52.32m，涉及金額86473.97元，工程價款已全部支付問題。

完成整改情況******人民政府已于2024年9月29日多計的工程價款追回，并于9月30日退回原渠道，現(xiàn)已完成整改。

14.關(guān)于虛報工程量計量30392.02㎡，涉及金額61.212萬元，已支付工程價款52.50萬元問題。

完成整改情況******人民政府已于2024年9月29日多計的工程價款追回，并于9月30日退回原渠道，現(xiàn)已完成整改。

15.關(guān)于道路恢復(fù)虛報工程量計量1135㎡，涉及總金額29.210萬元問題。

完成整改情況******人民政府已將虛報的瀝青混凝土工程量進行扣除，并按原道路實際恢復(fù)混凝土工程量進行計量，現(xiàn)已完成整改。

16.關(guān)于施工單位虛報工程量，涉及金額99.07萬元，全過程公司未履職到位問題。

完成整改情況******建設(shè)局于2024年9月29日對項目全過程管理和監(jiān)理公司下達履職不到位的警告處理，現(xiàn)已完成整改。

17.關(guān)于漠河市西林吉鎮(zhèn)河?xùn)|區(qū)易澇區(qū)段城市排水防澇設(shè)施建設(shè)項目施工單位多計工程量計量3752.70m3，涉及金額******.17元問題。

完成整改情況******人民政府已于2024年11月22日，將多計的工程價款725344.42元予以追回，多計的工程計量是由于數(shù)據(jù)匯總時錯誤，已進行扣除，將按實際完成工程量結(jié)算，現(xiàn)已完成整改。

18.關(guān)于漠河市西林吉鎮(zhèn)河?xùn)|區(qū)易澇區(qū)段城市排水防澇設(shè)施建設(shè)項目溝槽支護工程未按照施工技術(shù)標準施工，存在安全隱患問題。

完成整改情況******人民政府、設(shè)計單位、監(jiān)理單位確認，施工單位根據(jù)現(xiàn)場實際情況，制定管溝開挖專項方案。現(xiàn)場具備土方大開挖自然放坡條件，坡比為1:0.75，可以保證施工安全；同時考慮到節(jié)約國家資金，降低工程造價，經(jīng)四方確認，和平路、漠河大道、珠江路、長江路、東城路等6條道路溝槽開挖采用專項方案中土方開挖放坡形式，無質(zhì)量安全隱患，同時，對監(jiān)理單位進行約談?，F(xiàn)已完成整改。

歡迎廣大干部群眾對審計整改情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。